您现在的位置:首页 > 财务公开

财务公开

蚌埠市交通运输局2019年部门预算
日期:2019-02-18   来源:市交通局财务科  点击次数:[182]

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年收支预算总体情况说明

2.关于2019年收入预算情况说明

3.关于2019年支出预算情况说明

4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规,拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施;承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作。负责交通运输体制改革相关工作。

组织拟订全市公路、水路、城市公共交通行业规划和有关规定、办法,并监督实施;承担民航机场建设、运营行业管理、项目布局节点衔接以及项目前期和建设中的相关协调服务工作;承担邮政管理的相关协调服务工作。

承担全市道路、水路运输市场监管责任。

承担全市公路、水路建设市场监管责任。

承担全市水上交通安全监管责任。

负责全市公路、水路、城市公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作;负责公路路网运行监测和协调;承担国防战备有关工作。

会同有关部门拟订全市公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。参与拟订公路、水路规费管理有关政策、办法并监督实施,提出有关财政、价格等政策建议;负责全市国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作。

负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

组织实施交通运输行业技术标准和规范;组织技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步。

指导全市交通运输系统党的建设、精神文明建设工作,负责行业宣传工作。

负责局机关及直属单位机构编制、干部人事、劳动工资和从业人员教育培训等工作。

承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,蚌埠市交通运输局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共7个,具体情况见下表。

单位名称

单位性质

经费供给方式

单位人数

在职

离退休

聘用

市交通局本级

行政单位

全额拨款(专项转移支付)

38

38

18

市公路管理局

一般事业单位

自收自支(专项转移支付)

716

333

31

市地方海事局

一般事业单位

自收自支(专项转移支付)

266

242

54 

市公路运输管理处

一般事业单位

自收自支(专项转移支付)

118

45

  36

市县乡公路管理局

一般事业单位

自收自支(专项转移支付)

21

6

   4

市淮河公路桥管理处

一般事业单位

财政综合预算

59

37

65

市交通质量监督管理局

一般事业单位

自收自支(专项转移支付)

14

1

       

1232

701

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)2019年度主要工作

第一,完善公路网络立体布局,谋划基础设施建设新发展。

一是加快推进交通重点项目建设。建成京台高速东海大道出入口;加快贯通中环线西环、西南环;加快实施蚌五、蚌固高速公路、G329蚌埠长淮卫淮河大桥至怀远段一级公路、中环线北环等一批重点项目建设。开工建设S313五河淮河大桥;力争开工建设宁洛高速公路蚌明段“四改八”、G206怀远段;协同凤阳县快速推进G329临淮关淮河大桥项目前期工作,力争2019年开工建设。同时谋划推进G345马城至唐集段一级公路、固镇-宿州高速公路、北部快速通道项目、S101固镇北段项目前期工作。

二是加快推进水运项目建设。加快推进淮河干流,涡河及浍河蚌埠段航道整治提升,力促淮河蚌埠闸扩容升级;完成《蚌埠市港口总体规划》修编。建成禹会区中宏码头、改造完成怀远安澜码头,持续推进力源码头后二期工程,积极推进固镇城南码头、经开区临港产业园及物流枢纽园区港口和五河城南码头建设前期工作。二类口岸正式运营,开通蚌埠至扬州(或淮安)外贸集装箱航线,争取出台集装箱补贴政策,推动我市由“水运大市”向“水运强市”转变。

第二,深化行业供给侧结构性改革,打造交通服务新模式。

一是大力支持公交优先发展全力推进“全国公交都市”、“全国无车承运人”试点创建工作,积极研究相关政策,力争新的试点项目落地蚌埠。加快推进虎山、槐花园公交首末站、吴湾路公交枢纽以及淮上区万达商圈公交停保场等公交场站建设;优化调整公交线路10条,建设公交专用道10公里;扎实推进怀远城乡公交一体化试点工作,适时推进市域公交全覆盖。

二是积极打造交通运输行业“四最”营商环境。持续推进互联网+政务服务工作,网上申报率提高至95%以上;申报材料精简至60%以上。

三是打赢交通行业“脱贫攻坚战”“蓝天保卫战”。实施农村公路扩面延伸工程1200公里,大中修工程236公里;进一步完善农村公路三级路长制管理体系,在五河县成功创建安徽省“四好农村路”示范县基础上,积极推进怀远、固镇省示范县创建工作,同步创建一批高标准的“品质示范路”。结合交通行业特点,在港口码头和重点项目施工扬尘、非法码头、汽车维修行业、国省干线公路清扫保洁等方面加强管控,严格落实“整改、处罚、问责”工作三同步,坚决打赢“蓝天保卫战”。

第三,落实交通运输行业监管责任,提升安全发展水平。

一是全力推进“平安”交通建设。扎实做好省交通运输厅安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制试点工作,为全省交通系统推广奠定基础。全面深化安全生产“第三方”监管,持续全面开展交通安全生产风险辨识、评估和隐患排查,全面构建企业自律、行业监管、“第三方”服务咨询的机制,持续提升交通运输安全发展水平。

二是巩固提升“两站”地区喊客拉客整治成效。坚持力度不减、标准不降,持续深化专项集中整治和综合整治,保持高压态势,打击“黑车”非法营运和出租车不文明经营行为,为旅客提供规范、有序、文明、安全的交通出行环境。

三是持续推进超限超载治理。提升治超科技水平,积极推广非现场执法模式;加强重点货源单位、重点监管区域监管力度,强化举措,确保“源头治超”落地有声。进一步完善路警联动常态化工作机制,严厉打击超限超载行为,确保全市超限超载率低于1%

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市交通运输局2019年收支总预算39690.60万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2019年收入预算情况说明

蚌埠市交通运输局2019年度收入预算39690.60万元,其中,一般公共预算拨款收入16168.35万元,与2018年预算基本持平;政府性基金收入21876万元,比2018年预算增加21126万元,增长2816.8%。原因主要是新增“四好农村路”建设市级配套资金17286万元和S101蚌固路运营维护费4000万元。占收入预算55.11%;纳入专户管理政府非税收入0万元;其他收入1646.25万元,比2018年预算增加257.65万元,增长18.55%,原因主要是新增淮河公路桥养护费用,占收入预算4.15%

三、关于2019年支出预算情况说明

 蚌埠市交通运输局2019年度支出预算39690.60万元,比2018年预算增加22708.04万元,增长133.71%,原因主要是新增“四好农村路”建设市级配套资金17286万元和S101蚌固路运营维护费4000万元。其中,基本支出安排9098.08万元,占支出预算22.92%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出30592.51万元,占支出预算77.08%主要用于交通基础设施建设、养护及相关行业管理等。

四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市交通运输局2019年财政拨款收支预算38044.35万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入16168.35万元、政府性基金预算收入21876万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入38044.35万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务0万元;社会保障和就业支出1452.32万元,占3.82%;卫生健康支出471.55万元,占1.24%;城乡社区支出17876万元,占46.99%;交通运输支出17656.58万元,占46.41%;住房保障支出587.90万元,占1.54%

五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市交通运输局2019年一般公共预算拨款16168.35万元,2018年预算基本持平

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务0万元;社会保障和就业支出1452.32万元,占8.98%;卫生健康支出471.55万元,占2.92%;交通运输支出13656.58万元,占84.46%;住房保障支出587.90万元,占3.64%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

  1、“行政运行”2019年预算安排273.56万元,比2018年预算减少21.73万元,下降7.36%,下降原因主要是自然减员。

  2、“一般行政管理事务”2019年预算2298.69万元,比2018年预算增加816.27万元,增长55.06%,增长原因主要是新增三车整治专项经费。

  3、“归口管理的行政单位离退休”2019年预算安排43.58万元,比2018年预算增加7.43万元,增长20.55%,增长原因主要是工资增长,

  4、“事业单位离退休”2019年预算安排56.19万元,比2018年预算减少1495.62万元,下降96.38%,下降原因主要是退休人员进入社保。

  5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2019年预算安排979.84万元,比2018年预算增加590.68万元,增长151.78%,增长原因主要是基本养老保险进入实转。

  6、“行政单位医疗” 2019年预算安排20.30万元,比2018年预算减少1.9万元,下降8.56%,下降原因主要是人员减少。

  7、“事业单位医疗” 2019年预算安排343.09万元,比2018年预算减少12.47万元,下降3.51%,下降原因主要是人员减少。

  8、“公务员医疗补助” 2019年预算安排108.16万元,与2018年预算基本持平

 9、“住房公积金”2019年预算安排587.90万元,2018年预算增加87.18万元,增长17.41%,增长原因主要是工资增长,住房公积金扣缴基数增大。

10、“交通运输信息化建设”2019年预算安排36万元,与2018年预算基本持平

      11“公共交通运营补助”2019年预算安排2661.50万元,比2018年预算增加700万元,增长35.69%,增长原因主要是新增园区公交线路补助及免费人群乘车补贴。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市交通运输局2019年度一般公共预算基本支出8639.84万元,其中,工资福利支出7463.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出969.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助207.14万元,主要包括:离休费、生活补助等。

七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市交通运输局2019年政府性基金预算拨款21876万元,比2018年预算拨款增加21126万元,增长2816.8%,原因主要是新增“四好农村路”建设市级配套资金17286万元和S101蚌固路运营维护费4000万元。

具体情况如下:

1、“城市建设支出”2019年预算安排250万元,与2018年预算基本持平

 2、“农村基础设施建设支出”2019年预算安排17626万元,比2018年预算增加17126万元,增长3425.2%,增长原因主要是新增“四好农村路”建设市级配套资金。

 3、“政府还贷公路养护”2019年预算安排4000万元,比2018年预算增加4000万元,增长100%,增长原因主要是新增S101蚌固路运营维护费。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

     蚌埠市交通运输局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市交通运输局2019机关运行经费财政拨款预算30.4万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2018年预算增加7.6万元,增长33.3%

(二)政府采购情况。蚌埠市交通运输局2019年各单位政府采购预算总额10万元。计划采购货物(设备)分别为0,数量分别为0 。其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算10万元,政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市交通运输局2019年没有安排政府购买服务预算。

(四)项目及绩效目标情况

⒈项目名称:农村公路安检、安防资金

⑴项目概述:为认真贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府关于全面建成小康社会的决策部署,切实改善全市农村地区交通条件,更好地助推精准扶贫,加快贫困地区脱贫致富步伐,“十三五”期间实施农村道路畅通工程、“四好农村路”建设以及农村公路生命安全防护工程建设,对此项目进行安检、安防工作。

⑵立项依据:《中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》、(蚌发〔201819号)《蚌埠市人民政府关于蚌埠市农村道路畅通工程和30户以上自然村泥水路改造工程的实施意见》(蚌政秘〔201649号)、《蚌埠市交通运输局 蚌埠市财政局关于印发<蚌埠市农村道路以奖代补资金实施细则>的通知》(蚌交字【201689号)

⑶实施主体:蚌埠市交通运输局

⑷实施方案:农村公路建设以县(区)为单位,按照各县(区)完成情况,由市交通局每年组织安检、安防、绩效评价工作。

⑸实施周期:周期为201911日至20211231日。根据项目实际情况动态调整。

⑹三年支出计划和年度预算安排

①三年支出计划

20192021年该项目拟安排1020万元,其中,2019年安排340万元,2020年安排340万元,2021年安排340万元。

②年度预算安排

2019年该项目预算340万元,农村公路安防工程补助、农村公路工程项目实体检测以及农村公路绩效评价,按市委市政府文件要求2019年应由市级财政承担资金340万元。

绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2019 年度)

项目名称

农村公路安检、安防资金

项目编码

 

项目属性

延续性项目

项目实施单位

蚌埠市交通运输局

项目负责人

吕家雨

联系电话

0552-3028822

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2019-2021年)

1180

年度资金总额

340

其中:财政拨款

1180

其中:财政拨款

340

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

  为认真贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府关于全面建成小康社会的决策部署,切实改善全市农村地区交通条件,更好地助推精准扶贫,加快贫困地区脱贫致富步伐,“十三五”期间实施农村道路畅通工程、“四好农村路”建设以及农村公路生命安全防护工程建设,对此项目进行安检、安防等工作。

项目绩效目标

中期目标(2019-2021年)

年度目标

对生命安全防护工程市级补助,开展工程实体检测、绩效评价等

对生命安全防护工程市级补助,开展工程实体检测、绩效评价等

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

农村公路扩面延伸工程建设里程

2016公里

数量指标

农村公路扩面延伸工程建设里程

1300公里

农村公路养护工程建设里程

600公里

农村公路养护工程建设里程

210公里

农村公路生命安全防护工程建设里程

2100公里

农村公路生命安全防护工程建设里程

700公里

质量指标

工程验收合格率

100%

质量指标

工程验收合格率

100%

时效指标

年度实施计划按时完成率

100%

时效指标

年度实施计划按时完成率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众出行方便满意度

95%

服务对象满意度指标

群众出行方便满意度

98%

项目名称:公交站台改造补助资金

项目概述:计划建设公交站亭148

立项依据:市政府关于《优先发展城市公交的政策》

实施主体:蚌埠市公共交通集团有限公司

实施方案:市公交集团牵头,相关科室、部门配合。

实施周期:周期为201911日至20211231日。根据项目实际情况动态调整。

三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2019年-2021年该项目拟安排1500万元(财政资金750万元,其他资金750万元),其中:2019年安排500万元(财政资金250万元,其他资金250万元),2020年安排500万元(财政资金250万元,其他资金250万元),2021年安排500万元(财政资金250万元,其他资金250万元)。

年度预算安排

2019年该项目预算500万元(财政资金250万元,其他资金250万元),主要用于建设公交站亭148个,到201912月完成建设任务。

绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2019 年度)

项目名称

公交站亭建设

项目编码

 

项目属性

一般项目

项目实施单位

蚌埠市公共交通集团有限公司

项目负责人

杨永利

联系电话

0552-4038190

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2019-2021年)

1500

年度资金总额

500

其中:财政拨款

750

其中:财政拨款

250

其他资金

750

其他资金

250

项目概况

根据《蚌埠市优先发展城市公交政策》、《蚌埠市“十三”五规划》:公交站亭建设政府补贴

项目绩效目标

中期目标(2019-2021年)

年度目标

目标:计划投资建设站亭400

目标1:公交站亭建设148

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

计划投资建设

400

数量指标

计划投资建设

148

效益指标

社会效益指标

公交运营安全稳定

有效改善

社会效益指标

蚌埠交通结构改善

进一步完善

满意度指标

服务对象满意度指标

群众候车满意度

95%以上

服务对象满意度指标

群众候车满意度

95%以上

⒊项目名称:“四好农村路”建设资金

⑴项目概述:为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示批示精神,全面贯彻落实《中共安徽省委安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》(皖发〔201817号)。蚌埠市委、市政府印发了《大力推进“四好农村路”建设的实施意见》,明确全市“四好农村路”建设主要任务,一是实施2016公里农村公路扩面延伸工程;二是实施农村公路路长制工程,构建三级路长责任体系;三是实施农村公路养护水平提升工程;四是实施农村运输通达工程;五是开展省级“四好农村路”示范县。

⑵立项依据:中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见(蚌发〔201819号)

⑶实施主体:蚌埠市交通运输局

⑷实施方案: 蚌埠市交通运输局关于印发蚌埠市大力推进“四好农村路”建设配套五个实施方案的通知(蚌交规建〔201834号) 。一是蚌埠市农村公路扩面延伸工程实施方案;二是蚌埠市农村公路路长制工程实施方案;三是蚌埠市农村公路养护水平提升工程实施方案;四是蚌埠市农村运输通达工程实施方案;五是蚌埠市农村公路“品质示范路”工程实施方案。

⑸实施周期:周期为201911日至20201231日。

⑹二年支出计划和年度预算安排。

①二年支出计划。

2019年-2020年该项目拟安排28052万元,其中,2019年安排17286万元, 2020年安排10766万元。

②年度预算安排

2019年该项目预算17286万元,主要用于完成农村公路扩面延伸工程1545公里(含开工),完成农村公路养护8386公里,创建省级“四好农村路”示范县3个。

绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

  2019 年度)

项目名称

“四好农村路”建设

项目编码

 

项目属性

延续性项目

项目实施单位

蚌埠市交通运输局

项目负责人

吕家雨

联系电话

0552-3028822

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2019-2020年)

28052

年度资金总额

17286

其中:财政拨款

28052

其中:财政拨款

17286

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

    市委、市政府印发了《大力推进“四好农村路”建设的实施意见》,明确全市“四好农村路”建设主要任务,一是实施2016公里农村公路扩面延伸工程;二是实施农村公路路长制工程,构建三级路长责任体系;是实施农村公路养护水平提升工程;四是实施农村运输通达工程;五是开展省级“四好农村路”示范县。

项目绩效目标

中期目标(2019-2020年)

年度目标

目标1:实施农村公路扩面延伸工程工程2016公里。
目标2:农村公路养护管理(2017年年底到达数)县道1269.787公里,乡道2661.761公里,村道4454.485公里。
目标3:力争创建三个省级“四好农村路”示范县

目标1:实施农村公路扩面延伸工程工程1872公里。
目标2:农村公路养护管理(2017年年底到达数)县道1269.787公里,乡道2661.761公里,村道4454.485公里。
目标3:力争创建三个省级“四好农村路”示范县

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

建设里程

2016公里

数量指标

建设里程

1041公里

养护里程

8386公里

养护里程

8386公里

省级示范县

3

省级示范县

3

质量指标

工程验收合格率

100%

质量指标

工程验收合格率

100%

工程验收合格率

100%

工程验收合格率

100%

验收合格

100%

验收合格

100%

时效指标

年度实施计划按时完成率

100%

时效指标

年度实施计划按时完成率

100%

年度实施计划按时完成率

100%

年度实施计划按时完成率

100%

年度实施计划按时完成率

100%

年度实施计划按时完成率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众出行方便满意度

95%

服务对象满意度指标

群众出行方便满意度

95%

群众出行方便满意度

95%

群众出行方便满意度

95%

群众出行方便满意度

95%

群众出行方便满意度

95%

(五)按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2017]151号)要求,蚌埠市交通运输局项目支出按规定设置支出绩效目标。2019年实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算17876万元。其他项目实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。

蚌埠市交通运输局共有车辆141辆,其中:一般公务用车23辆,执法执勤用车44辆,特种专业技术用车0辆,其他用车74辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   7、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  2019年部门预算公开附表

附件:蚌埠市交通运输局2019年部门预算公开表

 



0