您现在的位置:首页 > 财务公开

财务公开

蚌埠市交通运输局2017年部门决算情况
日期:2018-09-20   来源:市交通局财务科  点击次数:[220]

 

第一部分 蚌埠市交通运输局概况

一、部门职责

贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规,拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施;承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,组织公路、水路交通运输枢纽规划和管理,参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。负责交通运输体制改革相关工作。

组织拟订全市公路、水路、城市公共交通行业规划和有关规定、办法,并监督实施;承担民航机场建设、运营行业管理、项目布局节点衔接以及项目前期和建设中的相关协调服务工作;承担邮政管理的相关协调服务工作;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责出租汽车行业管理工作;负责全市道路、水路运输、城市公共交通及机动车维修检测、船舶检验、驾驶员(船员)培训、运输服务等交通运输行业管理。

承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路交通运输设施建设、养护和管理,指导农村公路建设和养护;组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作;协调城市公交站场建设相关工作;按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

承担全市水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

负责全市公路、水路、城市公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;负责公路路网运行监测和协调;承担国防战备有关工作。

会同有关部门拟订全市公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。参与拟订公路、水路规费管理有关政策、办法并监督实施,提出有关财政、价格等政策建议;负责全市国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作。

负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

组织实施交通运输行业技术标准和规范;组织技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步。

指导全市交通运输系统党的建设、精神文明建设工作,负责行业宣传工作。

负责局机关及直属单位机构编制、干部人事、劳动工资和从业人员教育培训等工作。

承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市交通运输局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较减少1户,减少原因为按市财政局规定,市大桥管理处不纳入年度决算。

纳入蚌埠市交通运输局2017年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:

序号

         

1

市交通运输局本级

2

市公路管理局

3

市地方海事局

4

市公路运输管理处

5

市县乡公路管理局

6

市交通质量监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 蚌埠市交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计54454.76万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计54454.76万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少56647.81万元,下降50.99%,主要原因:中央车购税及省级预算补助用于国省道新改建资金较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计54454.76万元,其中:财政拨款收入54454.76万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计54454.76万元,其中:基本支出9835.22万元,占18.06%;项目支出44619.54万元,占81.94%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计54454.76万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计54454.76万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少51049.65万元,下降48.39%,主要原因:中央车购税及省级预算补助用于国省道新改建资金较上年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入52738.76万元,占本年收入的96.85%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少50706万元,下降49.02%。主要原因主要原因中央车购税及省级预算补助用于国省道新改建资金较上年大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出52738.76万元,占本年支出的96.85%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少50706万元,下降49.02%。主要原因主要原因中央车购税及省级预算补助用于国省道新改建资金较上年大幅减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出52738.76万元,主要用于以下方面:教育(类)支出16万元,占0.03%社会保障和就业(类)支出1693.04万元,占3.21%住房保障(类)支出460.77万元,占0.87%;交通运输支出50126.36万元,占95.05%;医疗卫生与计划生育支出441.29万元,占0.84%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14504.48万元,支出决算为52738.76万元,完成年初预算的363.6%。决算数大于预算数的主要原因:编制年度部门预算时,中央及省补助专项资金安排的项目支出计划尚未下达,年终统一纳入部门决算,造成差异其中:基本支出9835.22万元,占18.65%;项目支出42903.54万元,占81.35%。具体情况如下:

1交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为267.18万元,支出决算为352.2万元,完成年初预算的131.82%决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2423.08万元,支出决算为2430.61万元,完成年初预算的100.31%决算数大于预算数的主要原因是增人增资

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为3442.80万元,支出决算为8359.3万元,完成年初预算的242.81%,决算数大于预算数的主要原因是年度内增加中央及省补助专项资金安排的项目支出计划

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为121.61万元,支出决算为128.39万元,完成年初预算的105.58%,决算数大于预算数的主要原因是安全应急支出增加

5交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为4201.65万元,支出决算为2929.06万元,完成年初预算的69.71%,决算数小于预算数的主要原因是非税收入下降造成支出减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出9835.22万元,其中人员经费9274.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费561.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1716万元,本年支出1716万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

⒈“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”年初预算为800万元,支出决算为716万元,完成年初预算的89.5%,决算数小于预算数的主要原因是公交站亭改造按实际中标价支出。

⒉“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 年初预算为1500万元,支出决算为1000万元,完成年初预算的66.67%,决算数小于预算数的主要原因是资金来源性质调整。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度,蚌埠市交通运输局机关运行经费支出9.12万元,比2016年增加1.45万元,增长18.9%,主要原因是水电费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度,蚌埠市交通运输局政府采购支出总额48.23万元,其中:政府采购货物支出48.23万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.36万元,占政府采购支出总额的36%

3.国有资产占有使用情况。

截至20171231日,蚌埠市交通运输局所属事业单位共有车辆168辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执勤用车43辆、其他用车116辆;单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万以上专用设备6台(套)。
   4.
关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,蚌埠市交通运输局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共46个项目,涉及资金44619.54万元,占项目预算总额的100 %。评价结果显示,结果良好,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“农村公路建设市级以奖代补”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1500万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,结果良好,达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,基本按照预算项目支出,支出结构较为合理,达到了预期绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付市交通运输局的资金

2. 基本支出:主要用于局机关及局属事业单位人员经费及公用定额经费的支出。

3. 项目支出:主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费主要用于市交通运输局本级基本支出。
    5.
“社会保障和就业”。其中:“归口管理的行政单位离退休”主要用于局机关离退休人员支出;“事业单位离退休”主要用于所属事业单位离退休人员支出。

6.“医疗卫生”。其中:“行政单位医疗”主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

7.“住房保障支出”。主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。

8.“公路建设”。主要用于国、省级干线公路、桥梁建设支出。

9.“成品油价格改革对交通运输的补贴”。主要用于城市公交、农村道路客运、出租车的成品油价格改革财政补贴的支出。

10.“车辆购置税支出”。主要是中央车购税用于国省干线公路改建以及农村公路建设支出。

11.“公共交通运营补助”。主要用于城市公交车运营补贴。

12.“海事管理”。主要用于海事部门港口建设及管理的支出。

13.“公路养护”。主要用于普通公路养护维修支出。

 




0