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2017年蚌埠市交通运输局部门预算公开情况说明
日期:2017-03-31   来源:  点击次数:[864]

 

2017年蚌埠市交通运输局部门

预 算 公 开 情 况 说 明

一、         部门概况

(一)主要职能

贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规,拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施;承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,组织公路、水路交通运输枢纽规划和管理,参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。负责交通运输体制改革相关工作。

组织拟订全市公路、水路、城市公共交通行业规划和有关规定、办法,并监督实施;承担民航机场建设、运营行业管理、项目布局节点衔接以及项目前期和建设中的相关协调服务工作;承担邮政管理的相关协调服务工作;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责出租汽车行业管理工作;负责全市道路、水路运输、城市公共交通及机动车维修检测、船舶检验、驾驶员(船员)培训、运输服务等交通运输行业管理。

承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路交通运输设施建设、养护和管理,指导农村公路建设和养护;组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作;协调城市公交站场建设相关工作;按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

承担全市水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

负责全市公路、水路、城市公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;负责公路路网运行监测和协调;承担国防战备有关工作。

会同有关部门拟订全市公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。参与拟订公路、水路规费管理有关政策、办法并监督实施,提出有关财政、价格等政策建议;负责全市国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作。

负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

组织实施交通运输行业技术标准和规范;组织技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步。

指导全市交通运输系统党的建设、精神文明建设工作,负责行业宣传工作。

负责局机关及直属单位机构编制、干部人事、劳动工资和从业人员教育培训等工作。

承办市政府交办的其他事项。

(二)下属单位(简单介绍部门本级单位及下属单位基本情况)

单位名称

单位性质

经费供给方式

单位人数

在职

离退休

聘用

市交通局本级

行政单位

全额拨款(专项转移支付)

33

42

18

市公路管理局

一般事业单位

自收自支(专项转移支付)

716

289

31

市地方海事局

一般事业单位

自收自支(专项转移支付)

266

239

70 

市公路运输管理处

一般事业单位

自收自支(专项转移支付)

119

40

  26

市淮河公路桥管理处

一般事业单位

财政综合预算

59

31

   6

市县乡公路管理局

一般事业单位

自收自支(专项转移支付)

21

3

   4

市交通质量监督管理局

一般事业单位

自收自支(专项转移支付)

14

1

       

1228

644

156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)年度主要工作

主要发展目标是:2017年完成交通建设投资59.6亿元;新改建普通国省干线公路95公里;实施农村道路畅通工程800公里;实施30户以上自然村泥水路改造工程600公里。完成港口吞吐量750万吨,完成水运集装箱吞吐量2万标箱。

重点抓好以下工作:

(一)围绕“路网”做“通”的文章,着力健全交通基础设施网络布局。一是全面贯通城市中环。上半年完成中环线东环段下穿京沪铁路工程,全面开工建设中环线北环、西南环,力争2018年底建成通车。二是加密高速公路网。全面开工建设蚌五高速公路,计划2019年建成通车;开工建设京台高速公路东海大道出入口,2018年建成投入使用;开工建设蚌固高速公路,解决固镇县不通高速公路的问题;谋划推进五河-固镇-怀远(蚌埠机场)-蒙城高速公路、宁洛高速大庆北路出入口、宁洛高速公路蚌明段增设服务区等项目,形成“一环三纵三横一联”高速公路格局。三是打通市域快速通道。以“十三五”规划为引领,加快推进一批项目的前期工作,研究出台《关于加快“十三五”时期全市高速公路和普通国省干线公路建设的实施意见》。转变国省干线公路建设模式,充分调动县级政府积极性,实施国道提标,启动省道提级。开工建设G329长淮卫大桥至怀远段一级公路、解放南路(中环线-凤阳界),谋划推进G345黄疃窑淮河大桥、沱湖快速通道、沫河口淮河大桥等项目,形成“954联”的干线公路网。四是提振淮河航运能力。加快建设浍河五河复线船闸,加速推进淮河航道整治工程,实现航道等级“三升二”;积极谋划推进浍河、涡河航道整治工程。尽快开工建设蚌埠闸至红山头段淮河干流航道整治、涡河航道大寺闸至入淮口整治等项目。加快建设蚌埠港二类水运口岸,实现“当年建设、当年验收、当年运营”,打造皖北地区对外开放新高地。

(二)围绕“民生”做“精”的文章,充分发挥交通助力精准扶贫作用。一是加强民生工程建设。开工建设怀远综合客运枢纽,建成蚌埠客运北站综合改造工程和体育场公交枢纽站。二是深入聚焦精准扶贫。投资16亿元,启动实施农村道路畅通工程和30户以上自然村泥水路改造工程1400公里。三是大力推进公交优先发展。开工建设体育场公交枢纽站、滨湖新区首末站,新增优化公交线路5条,新增环保公交车300辆,适时研究出台城市公共交通优先发展政策,研究推进2-4条公交专用道建设,谋划BRT公交线路,构建城市快速公交走廊,力争“全国公交都市”落地蚌埠。四是稳步推进城乡客运一体化。对城乡间公交和农客班线进行城市公交化改造,改善乘车环境,增加站点覆盖率,优化票制票价,提高城乡居民出行的便利性,逐步实现市域公交全覆盖。

(三)围绕“服务”做“优”的文章,全力提升交通运输行业服务品质。一是深入推进交投融资工作,确保完成融资20亿元。二是深化道路运输市场改革,推进传统出租汽车行业转型升级,促进网约车规范发展,推进道路客运、驾培考试制度、汽车维修和维护制度改革。三是推进物流业“降本增效”,畅通物流大通道,大力发展多式联运和水运运输,推进道路货运无车承运试点工作,确保我市至少一家企业成为国家级“无车承运人试点企业”。四是加强绿色交通建设,将绿色发展要求贯穿交通运输全行业,做好交通运输行业大气污染和水污染防治工作。积极引导市域范围内的城市公共交通、道路运输、水路运输企业大力推广使用清洁能源和新能源运输装备,营运车、船单位运输周转量能耗、二氧化碳排放和废气废水废渣排放继续下降。五是深化行业精神文明建设。紧盯交通创城重难点工作,围绕“补齐短板,提升品质”,大力实施“346”行动计划,确保6月底前交通创城工作全面达标,为我市首创必成做出贡献。

(四)围绕“监管”做“严”的文章,全力抓好平安法治交通建设。一是深入推进法治交通建设。进一步深化“放管服”改革,用强大的改革动力引领法治政府建设走向深入;加快推动我市交通建设工程监督管理领域立法,积极探索开展执法方式创新,实施“柔性执法”和“非现场执法”。深入研究“互联网+交通运输执法”模式,探索建立交通运输行政执法人员综合管理系统、交通运输行政执法全过程记录系统和全市联网治超应用系统;扎实做好交通运输综合执法改革各项工作准备。力争早日完成西出口、南出口治超站点建设。二是切实增强运输服务保障。加强和改进对公路水路客货运输、城市公共交通、出租汽车、维修、驾培等行业监管,继续开展高铁南站喊客拉客综合治理工作,规范市场从业行为,加大非法营运打击力度。三是加强行业信用体系建设,完善交通运输行业信用建设的规章制度和标准体系,加快信用信息系统建设,推进信用信息应用,助力建设诚信蚌埠提供保障。四是坚持不懈抓好安全生产。加大教育宣传力度,加快安全文化建设。持续深化“平安交通”理念,深入开展好“51”行动,即“平安公路”、“平安车船”、“平安港站”、“平安渡口”、“平安工地”建设和“安全教育”行动,继续开展好“道路运输平安年”活动。加大检查督导力度,深化隐患排查治理,持续深入推进安全生产第三方监管。定期对企业开展“会诊”检查,严格执行安全生产约谈、挂牌机制,加大隐患挂牌督办和领导包案督导力度,对安全生产隐患不整改的,一律视为事故处理。

(五)围绕“作风”做“正”的文章,全力抓好干部队伍作风建设。一是坚定不移推进全面从严治党。把深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务,牢固树立“四个意识”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要坚持围绕向党中央看齐,各项工作都要从政治上考量、在大局下见行动。要认真落实市委市政府决策部署,围绕服务经济社会发展大局,不断加强和改进交通运输工作,进一步把党对经济工作的领导落到实处。要严肃党内政治生活,坚持以《关于新形势下党内政治生活的若干准则》为遵循,以坚定理想信念宗旨和严明政治纪律规矩为抓手,开展严肃认真的党内政治生活,净化党内政治生态。二是持之以恒推进作风效能建设。继续深入学习《廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》,贯彻党风廉政建设“两个责任”要求,持之以恒落实中央八项规定、省委30条、市委28条,严格执行《关于进一步规范交通运输重大事项决策行为的实施意见》,紧盯财务管理、行政事项审批、招投标等重点环节,驰而不息纠“四风”。制定出台《蚌埠市交通运输局关于进一步提高工作效率和执行力的实施意见》,进一步提升机关工作作风,跟上并快于市委市政府的工作节奏。深入贯彻执行重点工作督查督办制度,确保交通重点任务件件有着落、事事有反馈三是从严从实加强干部队伍建设。总的来说,交通干部素质是高的,具有一定的凝聚力、战斗力,讲政治、顾大局,例如:创城工作成为全市标杆,就是交通凝聚力的最好体现;高铁南站喊客拉客,重点项目扎实推进,就是交通战斗力的最好体现。但是,对照“好干部”标准,有的同志工作主动意识还不够,沟通。协调能力还稍显不足;学习不深入,一知半解,担当意识还不够。这些都还需要我们在工作中不断提升自己,完善本领和水平,适应新时期的工作要求。要进一步加大对机关工作人员、行政执法人员、窗口服务人员的思想教育和业务培训,不断增强忧患意识、公仆意识、服务意识;有序开展重要岗位干部交流轮岗,营造风清气正的用人环境。加强专业技术、技能人才服务,增强干部教育培训实效,依托市委党校交通运输干部培训基地,组织开展领导干部、党支部书记等专题培训班,提升领导干部在经济、法律、企业管理、党务、廉政等方面知识储备,切实提升干部队伍综合素质。四是动真碰硬强化监督执纪问责。严格落实《中国共产党党内监督条例》《中国共产党问责条例》,充分利用传统媒体和新媒体以及有效实用的宣传教育媒体,加强廉洁文化建设,扎紧管党治党制度笼子,进一步营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。把握运用“四种形态”,注重从财务审计、检查考核、专项整治以及媒体曝光中发现问题线索,进一步改进监督执纪方式,扩大谈话函询覆盖面,加大纪律审查力度以强有力的问责,做到有权必有责、有责要担当、失责必追究。继续在“五个管好”上下功夫、出实招,着力推进交通运输系统清正廉洁。健全内部审计监督机制,完善内审监督工作领导小组,确保各项工作合规、合法。

二、部门预算收支情况

蚌埠市交通运输局(含所属预算单位)2017年度可支配收入16804.48万元,其中一般公共预算安排13608.56万元,比2016年预算增加1249.05万元,增长10.11%,政府性基金安排2300.00万元2016年预算增加100万元,增长4.54%其他收入895.93万元,2016年预算增加242.86万元,增长37.19%

2017年度支出预算16804.48万元,基本支出安排9622.63万元,主要用于人员工资、社保支出和机构正常运行,其中工资福利支出5575.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资等;商品和服务支出569.73万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等;对个人和家庭的补助3475.77万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等;其他资本性支出2万元,主要包括办公设备购置。项目支出7181.86万元,主要用于交通基础建设及交通各项事业发展。

㈠一般公共预算安排14504.48万元,具体情况如下:

⒈“交通运输支出”2017年预算安排11721.98万元,比2016年预算增加1312.65万元,增长12.6%,增长原因主要是在职人员增资和海事行业监管支出增加,其中:“行政运行”预算267.18万元,主要用于市交通运输局本级基本支出;“一般行政管理事务”预算2423.08万元,主要用于所属事业单位基本支出;“海事管理”预算4201.65万元,主要用于海事管理方面的支出;“公路路政管理”预算3442.80万元,主要用于公路路政管理方面的支出;“公路养护”预算708.52万元,主要用于公路日常养护及小修等养护支出。

⒉“社会保险和就业”2017年预算安排1841.84万元,比2016年预算增加179.01万元,增长10.8%,增长原因主要是离退休人员增资,其中:“归口管理的行政单位离退休”预算210.85万元,主要用于交通运输局本级离退休人员支出;“事业单位离退休”预算1631万元,主要用于交通运输系统离退休人员支出。

⒊“医疗卫生与计划生育支出”2017年预算安排460.67万元,比2016年预算增加7.56万元,增长1.7%,增长原因主要是医保缴费基数增加。其中:“行政单位医疗”预算23.75万元,主要用于交通运输局本级单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算436.92万元,主要用于交通运输系统医疗保障方面的支出。

⒋“住房保障支出”2017年预算安排 480万元,比2016年预算减少7.31万元,下降1.5%,下降原因主要是住房公积金缴费减少。

㈡政府性基金安排2300万元,具体情况如下:

   “城乡社区支出”2017年预算安排2300万元,比2016年预算增加100万元,增长4.5%,增长原因主要是公交免费乘车补贴增加,其中:“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”预算800万元,主要用于公交站亭改造和农村公路建设配套;“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”预算1500万元, 主要用于公交免费乘车人群补贴。

㈢其他重要事项的情况说明

机关运行经费。蚌埠市交通运输局2017机关运行经费财政拨款预算22.80万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

政府采购情况。蚌埠市交通运输局2017年没安排政府采购预算。

绩效目标编制情况。蚌埠市交通运输局2017年共编制项目50个,按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2017年预算编制方案的通知》(蚌政办秘[2015]81号)要求,均编制预算绩效目标,其中“公交站台改造补助资金”项目绩效目标情况为全市安排400万元,按照市政府要求及城市公交发展规划,2017继续对全市剩余老旧公交候车亭进行升级改造,2017年计划改造候车亭200组;“电动车租赁资金”项目绩效目标情况为市公交集团公司自20153月起,从安徽大道电动巴士有限公司租赁了50台纯电动公交车,每年租金792.5万元,市政府每年补贴资金261.5万元。50台纯电动公交车现运营良好。

4、国有资产占用使用情况。蚌埠市交通运输局共有车辆165辆(均为所属事业单位),其中:一般公务用车28辆,一般执法执勤用车21辆,其他用车116辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

三、名词解释

⒈行政运行:反映行政单位的基本支出。主要用于市交通运输局本级基本支出。

⒉社会保障和就业:反映社会保障和就业方面的支出,主要用于单位离退休人员方面的支出。

⒊公路和运输安全:反映公路和运输安全支出。主要用于渡口乡管员补助、安全应急保障、安全目标责任考核、安全宣传、教育培训等方面支出。

⒋公路和运输信息化:反映公路和运输信息化建设支出。主要用于“行政执法网上公开运行系统”、“交通办公自动化OA系统”完善升级,交通信息平台日常运行维护等。

⒌公路客货运站(场)建设:反映公路客货运站(场)建设支出。主要用于客运站点、公交枢纽站和公交停保场等基础设施建设。

⒍公路养护:反映公路养护方面的支出,主要用于公路日常养护及小修等养护支出。

⒎公路路政管理:反映公路路政管理方面的支出。主要用于国省道及县乡道公路路政执法、宣传教育培训、标识标牌设施等方面支出。

⒏海事管理:反映海事管理方面的支出。

附件:蚌埠市交通运输局2017年部门预算公开表

 



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