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蚌埠市交通运输局2015年部门决算情况
日期:2016-09-23   来源:  点击次数:[730]

 

一、部门主要职能

贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规,拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施;承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,组织公路、水路交通运输枢纽规划和管理,参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。负责交通运输体制改革相关工作。

组织拟订全市公路、水路、城市公共交通行业规划和有关规定、办法,并监督实施;承担民航机场建设、运营行业管理、项目布局节点衔接以及项目前期和建设中的相关协调服务工作;承担邮政管理的相关协调服务工作;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责出租汽车行业管理工作;负责全市道路、水路运输、城市公共交通及机动车维修检测、船舶检验、驾驶员(船员)培训、运输服务等交通运输行业管理。

承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路交通运输设施建设、养护和管理,指导农村公路建设和养护;组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作;协调城市公交站场建设相关工作;按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

承担全市水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

负责全市公路、水路、城市公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;负责公路路网运行监测和协调;承担国防战备有关工作。

会同有关部门拟订全市公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。参与拟订公路、水路规费管理有关政策、办法并监督实施,提出有关财政、价格等政策建议;负责全市国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作。

负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

组织实施交通运输行业技术标准和规范;组织技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步。

指导全市交通运输系统党的建设、精神文明建设工作,负责行业宣传工作。

负责局机关及直属单位机构编制、干部人事、劳动工资和从业人员教育培训等工作。

承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,蚌埠市交通运输局2015年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算。纳入蚌埠市交通运输局2015年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号

         

1

市交通运输局本级

2

市公路管理局

3

市地方海事局

4

市公路运输管理处

5

市县乡公路管理局

6

市交通质量监督管理局

三、市交通运输局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计137076.74万元,支出总计137076.74万元。与2014年相比收入总计增加52433.28万元,增长61.9%;支出总计增加52433.28万元,增长61.9%,增长主要原因是争取到中央车购税及省级预算补助用于国省道新改建资金较上年大幅增加,增长202%

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计137076.74万元,其中:财政拨款收入137076.74万元,占100%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计137076.74万元,其中:基本支出8686.42万元,占6.3%;项目支出128390.31万元,占93.7%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计137076.74万元,支出总计137076.74万元,与2014年相比,财政拨款收支总计各增加52433.28万元,增长61.9%,主要原因是争取到中央车购税及省级预算补助用于国省道新改建资金较上年大幅增加,增长202%

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出134466.64万元,占本年支出的98%。与2014年相比,财政拨款支出增加59044.9万元,增长78.2%。主要原因是国省道新改建项目支出较上年增加70942万元,增长202%

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为14559.73万元,支出决算为134466.64万元,完成年初预算的923%。决算数大于预算数的主要原因是2015年中央和省拨付国省道新改建补助资金106102.47万元,公路养护资金6335.78万元,油价补贴资金6058.05万元。其中基本支出8686.42万元,占6.5%;项目支出125780.21万元,占93.5%。具体情况如下:

1)“交通运输支出”2015年度决算132410.84万元,比2014年增加59386.62万元,增长81.3%。其中:“行政运行”决算243.97万元,主要用于市交通运输局本级基本支出。“一般行政管理”决算2482.96万元,主要用于局属事业单位人员经费及办公经费的支出。“公路新建”决算8906万元,“公路改建”决算32034万元,主要用于国、省级干线公路、桥梁建设支出。“公路养护”决算6335.78万元,主要用于普通公路养护维修支出。“车辆购置税支出”决算65162.47万元,主要是中央车购税用于国省干线公路改建以及农村公路建设支出。“石油价格改革对交通运输的补贴”决算6058.05万元,主要用于城市公交、农村道路客运、出租车的成品油价格改革财政补贴的支出。“海事管理”决算2956.9万元,主要用于海事部门港口建设及管理的支出。

2)“社会保障和就业”2015年度决算1306.56万元,比2014年增加166.54万元,增长14.6%。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算181.69万元,主要用于局机关离退休人员支出;“事业单位离退休”决算1124.86万元,主要用于所属事业单位离退休人员支出。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算370.38万元,比2014年增加11.96万元,增长3.3%。其中:“行政单位医疗”决算19.05万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算351.33万元,主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

4)“住房保障支出”2015年度决算378.86万元,比2014年增加8.54万元,增长2.3%。其中:“住房公积金”决算378.86万元,主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出8686.42万元,其中人员经费8224.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费461.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算本年收入2610.1万元,本年支出2610.1万元。具体情况说明如下:

⒈“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算980.10万元,主要用于两桥免费通行补偿支出。

⒉“城市公共设施”2015年度决算1130.00万元,主要用于城市公共交通政府补贴方面的支出。

3.“农村基础设施建设支出”2014年度决算500.00万元,主要用于市级农村公路以奖代补配套方面的支出。

()、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2015年度蚌埠市交通运输局机关运行经费6.95万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2015年度蚌埠市交通运输局政府采购支出总额31.76万元,其中:政府采购货物支出31.76万元。授予中小企业合同金额3.1万元,占政府采购支出总额9.8%。

3.国有资产占有使用情况

截止到20151231日,蚌埠市交通运输局(含一市三县所属单位)共有车辆165辆,其中一般公务用车33辆、一般执法执勤用车15辆、其他用车116辆;单位价值200万以上的大型设备1台。  

四、名词解释

1. “行政运行”。主要用于市交通运输局本级基本支出。

2.“一般行政管理”。主要用于局属事业单位人员经费及办公经费的支出。

3.“社会保障和就业”。其中:“归口管理的行政单位离退休”主要用于局机关离退休人员支出;“事业单位离退休”主要用于所属事业单位离退休人员支出。

4.“医疗卫生”。其中:“行政单位医疗”主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

5.“住房保障支出”。主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。

⒍“公路新建”。主要用于国、省级干线公路、桥梁建设支出。

⒎“石油价格改革对交通运输的补贴”。主要用于城市公交、农村道路客运、出租车的成品油价格改革财政补贴的支出。

⒏ “车辆购置税支出”。主要是中央车购税用于国省干线公路改建以及农村公路建设支出。

⒐ “公共交通运营补助”。主要用于城市公交车购置支出。

⒑“海事管理”。主要用于海事部门港口建设及管理的支出。

⒒“公路养护”。主要用于普通公路养护维修支出。

⒓“公路客货运站(场)建设”。主要用于公交场站及综合客运站建设支出。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

蚌埠市交通运输局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

决 算 数

 

 265.11

因公出国(境)费

0

公务接待费

17.78

公务用车购置及运行费

247.33

  其中:公务用车运行维护费

247.33

       公务用车购置

0

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

蚌埠市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为265.11万元,完成年初预算的55.6%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为17.78万元,完成年初预算的13.3%,公务用车购置及运行费支出决算为247.33万元,完成年初预算的72%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2014年度决算相比持平,2015年蚌埠市交通运输局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

(二)公务接待费支出17.78万元, 2014年度决算相比,减少40.75万元,下降69.6%2015年蚌埠市交通运输局国内公务接待共198批次,1823人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《蚌埠市党政机关国内公务接待管理细则》(蚌办发〔201421号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出247.33万元,与2014年度决算相比,减少56.74万元,下降18.7%2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2015年蚌埠市交通运输局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

联系方式:蚌埠市交通运输局政务公开电子邮箱:zhu_yaguang@126.com



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