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2016年蚌埠市交通运输局部门预算公开情况说明
日期:2016-02-19   来源:  点击次数:[548]

 

2016年蚌埠市交通运输局部门预算 公 开 情 况 说 明

 

一、部门概况

(一)主要职能

贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规,拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施;承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,组织公路、水路交通运输枢纽规划和管理,参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。负责交通运输体制改革相关工作。

组织拟订全市公路、水路、城市公共交通行业规划和有关规定、办法,并监督实施;承担民航机场建设、运营行业管理、项目布局节点衔接以及项目前期和建设中的相关协调服务工作;承担邮政管理的相关协调服务工作;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责出租汽车行业管理工作;负责全市道路、水路运输、城市公共交通及机动车维修检测、船舶检验、驾驶员(船员)培训、运输服务等交通运输行业管理。

承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路交通运输设施建设、养护和管理,指导农村公路建设和养护;组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作;协调城市公交站场建设相关工作;按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

承担全市水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

负责全市公路、水路、城市公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;负责公路路网运行监测和协调;承担国防战备有关工作。

会同有关部门拟订全市公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。参与拟订公路、水路规费管理有关政策、办法并监督实施,提出有关财政、价格等政策建议;负责全市国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作。

负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

组织实施交通运输行业技术标准和规范;组织技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步。

指导全市交通运输系统党的建设、精神文明建设工作,负责行业宣传工作。

负责局机关及直属单位机构编制、干部人事、劳动工资和从业人员教育培训等工作。

承办市政府交办的其他事项。

(二)下属单位

单位名称

单位性质

经费供给方式

单位人数

在职

离退休

聘用

市交通局本级

行政单位

全额拨款(专项转移支付)

38

42

18

市公路管理局

一般事业单位

自收自支(专项转移支付)

716

289

31

市地方海事局

一般事业单位

自收自支(专项转移支付)

266

239

70 

市公路运输管理处

一般事业单位

自收自支(专项转移支付)

119

40

  26

市淮河公路桥管理处

一般事业单位

财政综合预算

59

31

   6

市县乡公路管理局

一般事业单位

自收自支(专项转移支付)

21

3

   4

市交通质量监督管理局

一般事业单位

自收自支(专项转移支付)

14

 

1

       

1233

644

156

 

 

 

 











(三)2016年度主要工作

2016年全市交通运输发展的主要预期指标是:完成交通固定资产投资25亿元以上;实现港口货物吞吐量850万吨、集装箱吞吐量力争突破5千标箱;推进解决88个贫困村470公里道路硬化问题,推进农村公路通畅工程280公里;实施安全生命防护工程958公里,老村道窄路拓宽工程400公里。

完成上述目标,我们需要全力做好以下四个方面工作:

(一)勇于担当,全力加快交通基础设施建设。2016年交通大建设项目计划完成投资25亿元,重点推进16个交通基础设施项目。一是中环线贯通工程,建成长淮卫淮河大桥、临港开发区段,积极采用PPP模式加快推进中环线北环段建设,实现中环线全面贯通。二是国省干线公路建设,加快推进国道104206和省道306307干线提升改造,确保年内全部建成通车;启动国道329蚌埠至怀远第二通道建设;结合“蚌淮同城化”,研究推进蚌淮大桥(黄疃窑淮河大桥)项目前期工作。三是高速公路方面,蚌五高速全线开工建设;力争京台高速蚌埠西出入口年内开工建设;积极推进蚌埠至固镇高速公路项目前期工作。四是民生工程方面,全面推进解决30户以上自然村“泥水路”问题及美丽乡村道路硬化问题,今年先行解决88个贫困村470公里道路硬化问题;推进农村公路通畅工程280公里,实现县城与乡镇、乡镇与乡镇之间快速连通。五是水运发展方面,开工建设浍河五河复线船闸和中宏码头,加快沫河口二期和徽商五源后方物流中心项目建设;协调省港投加快推进淮河航道整治,实现航道等级“三升二”。

(二)攻坚克难,全力提升行业服务品质。力争“全国公交都市示范城市”落地蚌埠;开工建设高铁站东公交停保场、马城公交首末站,新增优化公交线路5条,新增环保公交车200辆;出台“十三五”城市公共交通优先发展政策,研究推进2-4条公交专用道建设,谋划BRT公交线路,构建城市快速公交走廊;加快推进城乡客运一体化;进一步规范道路运输市场秩序,重点推进驾培市场、出租汽车等行业规范、服务提升;重拳出击,牵头整治高铁南站喊客拉客顽疾,研究制定长效管理机制;立足阳光透明、公平公正,探索建立客运班线准入许可机制配合做好营运“黄标车”和老旧车辆淘汰工作;继续推进低碳循环区域性试点工作,力争在“公交优秀、气化交通、水运发展、智慧交通”四个方面达到全面提升,在中部中等城市起到良好的示范作用

(三)深化改革,全力抓好平安法治交通建设。强化安全监管,实施安全生命防护工程958公里,“老村道”窄路拓宽工程400公里,消除危险路段、危桥和航道,打造安全交通设施,促进“平安交通”建设;积极开展全市道路交通安全整治专项行动,重点做好道路交通安全隐患排查整治和企业安全主体责任落实整治工作任务;完善安全监管方式和预警机制,积极推行政府购买服务,推广第三方动态监管和评估深化改革,推进“法制交通”建设,进一步推进简政放权、职能转变,建立权力清单;进一步推进综合执法、阳光执法,建立执法诚信体系;进一步规范和完善决策程序。

(四)从严治党,全力抓好干部队伍作风建设。认真贯彻全面从严治党要求,一是持续加强反腐倡廉教育, 推动管党治党责任落实。以学习市纪委十届六次全会精神为主线,组织系列关于党章、《准则》、《条例》等党纪党规专题学习;部署推进巡察工作、审计监督、重要岗位轮岗、制度规范“四个全覆盖”。引入第三方审计机构,对局属各单位财务、招投标等方面开展审计检查;推进局属各单位重要岗位、重点人员的轮岗交流工作;重点围绕行政事项审批、行政执法、财务管理、工程质量管理、工程变更管理及工程招投标等重点环节,不断强化制度建设,完善监督制约机制,对违规违纪行为,实行“一案双查”;继续完善重大事项决策制度,开展重大决策自查自纠,确保在国有资产运作、重大项目安排、重大资金使用、重要人事任免等重要事项的决策合理、合规、合法;完善“两个责任”的考核、约谈办法,推动定期约谈制度,开展好党委(支部)、纪委主要负责同志向交通局党委和纪工委述职述廉,建立风清气正、廉洁高效的良好工作秩序。二是突出典型引路,强化文明创建工作。继续发挥典型引领示范作用,开展“交通好人”评选活动,进一步培树一大批交通先进人物群体,充分展示交通职工的主流形象。继续以文明城市创建动态考评为主要内容,以“微笑服务、温馨交通”创建活动为重要载体,抓好行业文明创建,提升交通行业服务水平;深入开展好创建市民满意公共交通主题实践活动和“珠城的士文明行”活动,加大“咏梅车队”、“八一示范车队”、“怀远路政女子中队”等品牌的创建力度,增强行业凝聚力和竞争力,不断深化行业文明创建和品牌效应。

二、部门预算收支情况

蚌埠市交通运输局(含所属预算单位)2016年度可支配收入15212.58万元,其中一般公共预算安排12359.51万元,政府性基金安排2200.00万元,其他收入653.07万元。支出预算15212.58万元,其中一般公共预算安排12359.51万元,政府性基金安排2200.00万元,其他收入安排653.07万元。收支平衡。基本支出安排9868.14万元,主要用于人员工资、社保支出和机构正常运行;项目支出安排5344.44万元,主要用于交通基础建设及交通各项事业发展。

三、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。蚌埠市交通运输局2016年机关运行经费财政拨款预算22.80万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

政府采购情况。蚌埠市交通运输局2016年各单位政府采购预算总额39.3万元。计划采购货物(设备)分别为办公设备、制服等,数量分别为28台、92套。

绩效目标编制情况。蚌埠市蚌埠市交通运输局2016年共编制项目46个,按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2016年预算编制方案的通知》(蚌政办秘[2015]81号)要求,均编制预算绩效目标,其中“公交站台改造补助资金”项目绩效目标情况为400万元,按照市政府要求及城市公交发展规划,2016年继续对全市剩余老旧公交候车亭进行升级改造,全年计划改造候车亭187组;“电动车租赁资金”项目绩效目标情况为261.50万元,市公交集团公司自20153月起,从安徽大道电动巴士有限公司租赁了50台纯电动公交车,每年租金792.5万元。市政府每年补贴资金261.5万元。50台纯电动公交车现运营良好。20152016年两年的租金市公交集团公司已支付完毕。

四、名词解释

⒈行政运行反映行政单位的基本支出。主要用于市交通运输局本级基本支出。

⒉社会保障和就业:反映社会保障和就业方面的支出,主要用于单位离退休人员方面的支出。

⒊公路和运输安全:反映公路和运输安全支出。主要用于渡口乡管员补助、安全应急保障、安全目标责任管理、安全宣传、教育培训等方面支出。

⒋公路和运输信息化:反映公路和运输信息化建设支出。主要用于“行政执法网上公开运行系统”、“交通办公自动化OA系统”完善升级,交通信息平台日常运行维护等。

⒌公路客货运站(场)建设:反映公路客货运站(场)建设支出。主要用于客运站点、公交枢纽站和公交停保场等基础设施建设。

⒍公路养护:反映公路养护方面的支出,主要用于公路日常养护及小修等养护支出。

⒎公路路政管理:反映公路路政管理方面的支出。主要用于公路路政执法、宣传教育培训、标识标牌设施等方面支出。

⒏海事管理:反映海事管理方面的支出。

附件:蚌埠市交通运输局2016年部门预算公开表


部门预算收支总表



单位:万元
             
             
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 12,359.51 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 2,200.00 二、外交支出
三、纳入专户管理的非税收入
三、国防支出
四、其他收入 653.07 四、公共安全支出
  1.事业收入
五、教育支出
  2.经营收入
六、科学技术支出
  3.上级补助收入
七、文化体育与传媒支出
  4.附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出 1,662.83
  5.其他 653.07 九、医疗卫生与计划生育支出 453.11


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出 2,200.00


十二、农林水支出


十三、交通运输支出 10,409.33


十四、资源勘探电力信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土资源气象等支出


十九、住房保障支出 487.31


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出


二十三、债务还本支出


二十四、债务付息支出


二十五、债务发行费用支出




本年收入合计 15,212.58 本年支出合计 15,212.58
上年结余收入
结转下年




收入总计 15,212.58 支出总计 15,212.58



部门预算收入总表













单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的非税收入 其他收入




备注
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计
15,212.58
12,359.51 2,200.00
653.07





208 社会保障和就业支出 1,662.83
1,526.70

136.13





  20805   行政事业单位离退休 1,662.83
1,526.70

136.13





    2080501     归口管理的行政单位离退休 215.77
215.77








    2080502     事业单位离退休 1,447.07
1,310.94

136.13





210 医疗卫生与计划生育支出 453.11
433.87

19.24





  21005   医疗保障 453.11
433.87

19.24





    2100501     行政单位医疗 20.99
20.99








    2100502     事业单位医疗 432.12
412.88

19.24





212 城乡社区支出 2,200.00

2,200.00







  21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 900.00

900.00







    2120803     城市建设支出 400.00

400.00







    2120804     农村基础设施建设支出 500.00

500.00







  21209   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 1,300.00

1,300.00







    2120901     城市公共设施(城市公用事业附加安排的支出) 1,300.00

1,300.00







214 交通运输支出 10,409.33
9,943.77

465.56





  21401   公路水路运输 10,115.83
9,650.27

465.56





    2140101     行政运行(公路水路运输) 227.48
227.48








    2140102     一般行政管理事务(公路水路运输) 2,504.38
2,504.38








    2140106     公路养护(公路水路运输) 465.56



465.56





    2140108     公路路政管理 3,688.69
3,688.69








    2140109     公路和运输信息化建设 36.47
36.47








    2140110     公路和运输安全 109.55
109.55








    2140114     公路和运输技术标准化建设 6.87
6.87








    2140131     海事管理 3,076.83
3,076.83








  21403   民用航空运输 32.00
32.00








    2140302     一般行政管理事务(民用航空运输) 32.00
32.00








  21499   其他交通运输支出 261.50
261.50








    2149901     公共交通运营补助 261.50
261.50








221 住房保障支出 487.31
455.16

32.15





  22102   住房改革支出 487.31
455.16

32.15







部门预算支出总表





单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计
15,212.58 9,868.14 5,344.44
208 社会保障和就业支出 1,662.83 1,662.83

  20805   行政事业单位离退休 1,662.83 1,662.83

    2080501     归口管理的行政单位离退休 215.77 215.77

    2080502     事业单位离退休 1,447.07 1,447.07

210 医疗卫生与计划生育支出 453.11 453.11

  21005   医疗保障 453.11 453.11

    2100501     行政单位医疗 20.99 20.99

    2100502     事业单位医疗 432.12 432.12

212 城乡社区支出 2,200.00
2,200.00
  21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 900.00
900.00
    2120803     城市建设支出 400.00
400.00
    2120804     农村基础设施建设支出 500.00
500.00
  21209   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 1,300.00
1,300.00
    2120901     城市公共设施(城市公用事业附加安排的支出) 1,300.00
1,300.00
214 交通运输支出 10,409.33 7,264.88 3,144.44
  21401   公路水路运输 10,115.83 7,264.88 2,850.94
    2140101     行政运行(公路水路运输) 227.48 227.48

    2140102     一般行政管理事务(公路水路运输) 2,504.38 818.88 1,685.50
    2140106     公路养护(公路水路运输) 465.56 187.56 278.00
    2140108     公路路政管理 3,688.69 3,447.69 241.00
    2140109     公路和运输信息化建设 36.47
36.47
    2140110     公路和运输安全 109.55 60.55 49.00
    2140114     公路和运输技术标准化建设 6.87
6.87
    2140131     海事管理 3,076.83 2,522.73 554.10
  21403   民用航空运输 32.00
32.00
    2140302     一般行政管理事务(民用航空运输) 32.00
32.00
  21499   其他交通运输支出 261.50
261.50
    2149901     公共交通运营补助 261.50
261.50
221 住房保障支出 487.31 487.31

  22102   住房改革支出 487.31 487.31

    2210201     住房公积金 487.31 487.31









部门财政拨款总体收支情况表



单位:万元
             
             
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、上年结转
本年收入 14,559.51
    一般公共预算
一、一般公共服务支出
    政府性基金预算
二、外交支出


三、国防支出
二、本年收入 14,559.51 四、公共安全支出
    一般公共预算 12,359.51 五、教育支出
    政府性基金预算 2,200.00 六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出 1,526.70


九、医疗卫生与计划生育支出 433.87


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出 2,200.00


十二、农林水支出


十三、交通运输支出 9,943.77


十四、资源勘探电力信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土资源气象等支出


十九、住房保障支出 455.16


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出


二十三、债务还本支出


二十四、债务付息支出


二十五、债务发行费用支出






结转下年




收入总计 14,559.51 支出总计 14,559.51



部门一般公共预算收支预算表



单位:万元
             
             
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、上年结余
一、一般公共服务支出
二、财政拨款收入 12,359.51 二、外交支出
三、教育收费收入
三、国防支出
四、其他收入 653.07 四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出 1,662.83


九、医疗卫生与计划生育支出 453.11


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出 10,409.33


十四、资源勘探电力信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土资源气象等支出


十九、住房保障支出 487.31


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出


二十三、债务还本支出


二十四、债务付息支出


二十五、债务发行费用支出
收入总计 13,012.58 支出总计 13,012.58




一般公共预算收入预算表







单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 教育收费收入 其他收入 备注
合计
13,012.58
12,359.51
653.07
208 社会保障和就业支出 1,662.83
1,526.70
136.13
  20805   行政事业单位离退休 1,662.83
1,526.70
136.13
    2080501     归口管理的行政单位离退休 215.77
215.77


    2080502     事业单位离退休 1,447.07
1,310.94
136.13
210 医疗卫生与计划生育支出 453.11
433.87
19.24
  21005   医疗保障 453.11
433.87
19.24
    2100501     行政单位医疗 20.99
20.99


    2100502     事业单位医疗 432.12
412.88
19.24
214 交通运输支出 10,409.33
9,943.77
465.56
  21401   公路水路运输 10,115.83
9,650.27
465.56
    2140101     行政运行(公路水路运输) 227.48
227.48


    2140102     一般行政管理事务(公路水路运输) 2,504.38
2,504.38


    2140106     公路养护(公路水路运输) 465.56


465.56
    2140108     公路路政管理 3,688.69
3,688.69


    2140109     公路和运输信息化建设 36.47
36.47


    2140110     公路和运输安全 109.55
109.55


    2140114     公路和运输技术标准化建设 6.87
6.87


    2140131     海事管理 3,076.83
3,076.83


  21403   民用航空运输 32.00
32.00


    2140302     一般行政管理事务(民用航空运输) 32.00
32.00


  21499   其他交通运输支出 261.50
261.50


    2149901     公共交通运营补助 261.50
261.50


221 住房保障支出 487.31
455.16
32.15
  22102   住房改革支出 487.31
455.16
32.15
    2210201     住房公积金 487.31
455.16
32.15









部门一般公共预算支出预算表(分功能科目)





单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计
13,012.58 9,868.14 3,144.44
208 社会保障和就业支出 1,662.83 1,662.83

  20805   行政事业单位离退休 1,662.83 1,662.83

    2080501     归口管理的行政单位离退休 215.77 215.77

    2080502     事业单位离退休 1,447.07 1,447.07

210 医疗卫生与计划生育支出 453.11 453.11

  21005   医疗保障 453.11 453.11

    2100501     行政单位医疗 20.99 20.99

    2100502     事业单位医疗 432.12 432.12

214 交通运输支出 10,409.33 7,264.88 3,144.44
  21401   公路水路运输 10,115.83 7,264.88 2,850.94
    2140101     行政运行(公路水路运输) 227.48 227.48

    2140102     一般行政管理事务(公路水路运输) 2,504.38 818.88 1,685.50
    2140106     公路养护(公路水路运输) 465.56 187.56 278.00
    2140108     公路路政管理 3,688.69 3,447.69 241.00
    2140109     公路和运输信息化建设 36.47
36.47
    2140110     公路和运输安全 109.55 60.55 49.00
    2140114     公路和运输技术标准化建设 6.87
6.87
    2140131     海事管理 3,076.83 2,522.73 554.10
  21403   民用航空运输 32.00
32.00
    2140302     一般行政管理事务(民用航空运输) 32.00
32.00
  21499   其他交通运输支出 261.50
261.50
    2149901     公共交通运营补助 261.50
261.50
221 住房保障支出 487.31 487.31

  22102   住房改革支出 487.31 487.31

    2210201     住房公积金 487.31 487.31



部门一般公共预算基本支出预算表(分经济科目)



单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 备注

合计 9,868.14
301 工资福利支出 5,627.68
  30101   基本工资 2,443.27
  30102   津贴补贴 85.75
  30103   奖金 7.64
  30104   社会保障缴费 657.05
  30107   绩效工资 2,433.97
302 商品和服务支出 925.48
  30201   办公费 266.49
  30202   印刷费 5.40
  30205   水费 12.80
  30206   电费 16.51
  30207   邮电费 26.92
  30211   差旅费 20.50
  30213   维修(护)费 245.16
  30214   租赁费 10.00
  30215   会议费 11.50
  30216   培训费 8.48
  30217   公务接待费 54.46
  30228   工会经费 4.06
  30229   福利费 113.03
  30231   公务用车运行维护费 123.40
  30299   其他商品和服务支出 6.77
303 对个人和家庭的补助 3,312.98
  30301   离休费 150.41
  30302   退休费 2,430.23
  30305   生活补助 43.19
  30311   住房公积金 689.16
310 其他资本性支出 2.00
  31002   办公设备购置 2.00



部门一般公共预预算财政拨款支出预算表





单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计
12,359.51 9,493.07 2,866.44
208 社会保障和就业支出 1,526.70 1,526.70

  20805   行政事业单位离退休 1,526.70 1,526.70

    2080501     归口管理的行政单位离退休 215.77 215.77

    2080502     事业单位离退休 1,310.94 1,310.94

210 医疗卫生与计划生育支出 433.87 433.87

  21005   医疗保障 433.87 433.87

    2100501     行政单位医疗 20.99 20.99

    2100502     事业单位医疗 412.88 412.88

214 交通运输支出 9,943.77 7,077.33 2,866.44
  21401   公路水路运输 9,650.27 7,077.33 2,572.94
    2140101     行政运行(公路水路运输) 227.48 227.48

    2140102     一般行政管理事务(公路水路运输) 2,504.38 818.88 1,685.50
    2140108     公路路政管理 3,688.69 3,447.69 241.00
    2140109     公路和运输信息化建设 36.47
36.47
    2140110     公路和运输安全 109.55 60.55 49.00
    2140114     公路和运输技术标准化建设 6.87
6.87
    2140131     海事管理 3,076.83 2,522.73 554.10
  21403   民用航空运输 32.00
32.00
    2140302     一般行政管理事务(民用航空运输) 32.00
32.00
  21499   其他交通运输支出 261.50
261.50
    2149901     公共交通运营补助 261.50
261.50
221 住房保障支出 455.16 455.16

  22102   住房改革支出 455.16 455.16

    2210201     住房公积金 455.16 455.16









部门政府性基金预算收支预算表





单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计
2,200.00 2,200.00
2,200.00
212 城乡社区支出 2,200.00 2,200.00
2,200.00
  21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 900.00 900.00
900.00
    2120803     城市建设支出 400.00 400.00
400.00
    2120804     农村基础设施建设支出 500.00 500.00
500.00
  21209   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 1,300.00 1,300.00
1,300.00
    2120901     城市公共设施(城市公用事业附加安排的支出) 1,300.00 1,300.00
1,300.00








财政拨款安排的“三公”经费预算情况表



单位:万元
项目名称 2016年预算数 上年预算数 增幅
合计 386.96 476.70 -18.83
1、因公出国(境)费



2、公务接待费 83.86 133.40 -37.14
3、公务用车费 303.10 343.30 -11.71
其中:(1)公务用车运行维护费 303.10 343.30 -11.71
      (2)公务用车购置费













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